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老师好 7月份调整公积金基数 8月补交7月份差额 个人和公司都是144 8月份入职新员工 当月就交了社保公积金 但是我现在其他应付款的社保公积金期末有余额 这个应该怎么做分录
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同学你好
计提缴纳正常做分录就可以了
2022 09/19 11:15
84785028 
2022 09/19 11:17
那我是不是要补计提7月的差额 8月入职的这个员工 当月交社保 当月银行就扣款了 应该在什么时候计提
朴老师 
2022 09/19 11:25
同学你好
对的
补计提就可以
当月补计提
84785028
2022 09/19 11:27
我补计提完其他应付款的社保公积金 借方有余额
朴老师
2022 09/19 11:38
同学你好
是不是还没交呢
84785028
2022 09/19 11:39
已经交了 8月就交了
朴老师
2022 09/19 11:51
那就是多计提了哦
84785028
2022 09/19 11:54
8月补交了7月份的公积金差额 我就补计提了7月的公积金
然后8月入职一个新员工 8月社保公积金就扣了 我计提8月份公司就正常计提（包括新员工） 我感觉都是正常计提的 麻烦帮我看看 哪里多计提了
朴老师
2022 09/19 11:55
同学你好
没多计提就不会有往来
84785028
2022 09/19 11:56
那我这个都是正常计提的 不晓得为啥应付款的社保公积金有借方余额
84785028
2022 09/19 11:57
是不是要等到发放完8月工资的时候就平了？
朴老师
2022 09/19 12:05
同学你好
对的
这样就可以了
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