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问题已解决
老师好，问一下资产负债表和利润表从2021.12月末是勾稽关系平，从2022.01开始到现在都不平，怎么调整，哪里出问题了
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你好，是利润分配，未分配利润那里是不平的吗？还是说哪里不平？你现在找到原因了吗？
2022 09/19 12:12
李霞老师 
2022 09/19 12:13
你是自己做的手工帐还是用财务系统来做的凭证呀？
84784962 
2022 09/19 12:28
是财务软件，之前同事做的，今天一看从1月开始都不平，这个怎么调整
李霞老师
2022 09/19 12:37
你好，你得重新把凭证捋一遍，看看他是不是没有结算损益呀，然后呢，根据凭证结转损益，然后再生成新的财务报表，就应该是平的。
84784962
2022 09/19 13:11
看了一遍，损益类科目全部结转到本年利润了，
李霞老师
2022 09/19 13:13
你好，那你在结账的时候点击一下结账，然后他如果说哪里有问题，它会提示你，你点击那个结账看一下。基本上就是这样的流程来检查问题。
84784962
2022 09/19 13:26
老师，发展是1月份计提了一笔工资
借：利润分配-未分配利润
贷：应交个税
应付工资，
差额就是这笔差，这个怎么调整
李霞老师
2022 09/19 13:27
你好，你这个是跨年调整的，所以它会造成财务报表的比不匹配，但是呢，这个问题是正常的，没问题的，你不用管这。
84784962
2022 09/19 13:28
这个造成1月份资产负债表和利润表勾稽不平，也正常？
李霞老师
2022 09/19 13:30
您好，对，因为它是通过利润分配这个科目跨年调整的，所以属于正常现象，没事儿。
84784962
2022 09/19 13:32
那后面几个月的资产负债表和利润表勾稽也是不平，也没问题吗？
李霞老师
2022 09/19 13:33
你好，没问题的，没事儿的同学。
84784962
2022 09/19 13:34
那就不用管这些了？
李霞老师
2022 09/19 13:36
你好，不需要管了，这样就可以的。
84784962
2022 09/19 13:40
正常不是都要平么，那要审计问的话，咋处理
李霞老师
2022 09/19 13:41
您好，您这属于跨年调整，属于一个很正常的现象，您实话实说就可以。
84784962
2022 09/19 13:41
好的，谢谢老师！
李霞老师
2022 09/19 13:42
祝您生活愉快开心
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