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想问一道特别长的实务题
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你好需要计算做好了发给你，题目比较多，时间长点
2022 09/19 15:06
84785020 
2022 09/20 07:32
老师？是不是忘了？
暖暖老师 
2022 09/20 07:54
1借在途物资550000
应交税费应交增值税进项税额88000
贷银行存款638000
暖暖老师
2022 09/20 07:55
2借原材料556300
应交税费应交增值税进项税额630
贷在途物资550000
银行存款6930
暖暖老师
2022 09/20 07:56
3借固定资产45500
应交税费应交增值税进项税额7280
贷应付账款52780
暖暖老师
2022 09/20 07:56
4借在途物资299200
应交税费应交增值税进项税额40800
贷银行存款340000
暖暖老师
2022 09/20 07:57
5借管理费用28400
应交税费应交增值税进项税额4544
贷银行存款32944
暖暖老师
2022 09/20 07:57
6借原材料-暂估260000
带贷应付账款-暂估260000
暖暖老师
2022 09/20 07:57
7借原材料-暂估-260000
带贷应付账款-暂估-260000
暖暖老师
2022 09/20 07:58
8借原材料417000
应交税费应交增值税进项税额66720
贷银行存款483720
暖暖老师
2022 09/20 07:59
9借待处理财产损益30160
贷原材料26000
应交税费应交增值税进项税额转出4160
暖暖老师
2022 09/20 07:59
10借应付职工薪酬99064
贷原材料85400
应交税费应交增值税进项税额转出13664
暖暖老师
2022 09/20 08:00
11.借应收账款912920
贷主营业务收入787000
应交税费应交增值税销项税125920
暖暖老师
2022 09/20 08:01
12@借银行存款71190
贷其他业务收入63000
应交税费应交增值税销项税10080
暖暖老师
2022 09/20 08:01
13借营业外支出614800
贷主营业务收入530000
应交税费应交增值税销项税84800
暖暖老师
2022 09/20 08:01
借主营业务成本460000
贷库存商品460000
暖暖老师
2022 09/20 08:03
14借长期股权投资1241200
贷其他业务收入1070000
应交税费应交增值税销项税171200
暖暖老师
2022 09/20 08:04
借其他业务成本875000
贷原材料875000
暖暖老师
2022 09/20 08:07
15当月销项税额是
125920+10080+84800+171200=392000
进项税额转出是4160+13664=17824
可以抵扣进项税额是
88000+630+7280+40800+4544+66720=207974
应交增值税是
392000-（207974-17824）=201850
暖暖老师
2022 09/20 08:07
16借应交税费应交增值税（已交增值税）250000
贷银行存款250000
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