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问题已解决
老师您好，我们公司在2020年4月计提折旧固定资产金额写多了，应该怎么调整呢？谢谢
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答你好同学，
2、跨年度的,执行小企业会计准则的企业,也可以原分录红数冲回
借:管理费用(或制造费用、销售费用等科目)---折旧费 红数
贷:累计折旧 红数
3、跨年度的,执行企业会计准则的企业,需要做以前年度损益调整
贷:以前年度损益调整
贷:应交税费---应交所得税
贷:累计折旧 红数
结转
借:以前年度损益调整
贷:利润分配---未分配利润
2022 09/19 16:21
84785002 
2022 09/19 16:36
用的是新会计准则2006
84785002
2022 09/19 16:38
我直接做，借：累计折旧贷：以前年度调损益调整 借：以前年度调损益调整 贷：未分配利润这样做可以吗
鲁老师 
2022 09/19 17:08
你好同学，可以这样做的
84785002
2022 09/19 17:33
明白了。谢谢老师
鲁老师
2022 09/19 17:48
不客气同学，请五星好评，谢谢
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