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老师，这是专票，这个月我抵扣了，怎么做帐啊 5月份就已经付款了，但是我才做抵扣
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你好，五月份付款的时候，咱可以借预付账款贷银行存款，这个月抵扣的话借。库存商品应交税费、应交增值税进项税额贷预付。
2022 09/19 16:05
84784955 
2022 09/19 16:10
老师这个 保险
雇主责任险
我5月份这么做的凭证 是付款的时候
这个月抵扣了，发票联我怎么做账啊
84784955
2022 09/19 16:17
那我做错分录了啊
李霞老师 
2022 09/19 16:30
借应交税费、应交增值税进项税额、贷管理费用、办公费。
84784955
2022 09/19 16:33
不对吧老师
李霞老师
2022 09/19 16:34
你好同学，是在你原来的凭证的基础上又补做了一笔。
84784955
2022 09/19 16:35
我的管理费不能冲走啊
84784955
2022 09/19 16:38
没懂
我现在这张 专票 怎么做账
我不改5月份付款这个凭证的情况下
李霞老师
2022 09/19 16:44
你好，正常的来说应该是借其他应付款贷银行存款，借管理费用，借应交税费，应交增值税进项税额贷其他应付款，但是你刚才发图片那个凭证你是已经做到费用里面了。
84784955
2022 09/19 16:53
不行我从新作废凭证 从新做票子吧
李霞老师
2022 09/19 16:54
您好，您都以前做过这个凭证啦，所以说你直接按照我一开始跟你说的，借应交税费，应交增值税进项税额，贷管理费用，这样调整一笔就没问题了。不需要作废凭证了。
84784955
2022 09/19 17:07
那借贷 这个凭证也不平啊
李霞老师
2022 09/19 17:13
它是平的，而且这个数儿你像应交税费呀，他就是累计数他是看余额的。
84784955
2022 09/19 17:23
这么做 对吧
李霞老师
2022 09/19 17:29
这个凭证是正确的。
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