00:10:00
问题已解决
老师，我这笔账您帮我看下，是不是调错了，如果调错了，我怎么再调整回去呢，年初无余额，那我4月份就不用调整对嘛
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，当时怎么调整的？完整的分录怎么做的？
2022 09/19 16:11
84785009 
2022 09/19 16:13
借：管理费用-职工福利费-福利费 贷：应付职工薪酬-福利费 借：应付职工薪酬，贷：其他应收款
郭老师 
2022 09/19 16:13
He，实际没有支付的吗？还是已经支付了借其他应收款贷银行存款的？
84785009
2022 09/19 16:15
这是做汇算清缴的时候，调整21年的，但是我看到这笔明细年初余额是平的，那说明不需要调整吧
郭老师
2022 09/19 16:16
不一定的，你得看下你预付了多少。
郭老师
2022 09/19 16:16
比如预付了12个月的，按月分摊的可以有余额。
84785009
2022 09/19 16:17
都没有预付的，都是按月支付的。按月做账的
郭老师
2022 09/19 16:19
你好，那你支付了多少？你的其他应付款应该是贷银行存款才。
84785009
2022 09/19 16:20
你说21年的还是22年的？
我这笔分录是调整21年全年的房租的
郭老师
2022 09/19 16:23
不管哪一年都应该没有余额。
郭老师
2022 09/19 16:24
是当月支付，当月没有余额的，借管理费用、福利费贷应付职工薪酬福利费，借应付职工薪酬福利费贷银行存款，做这个就是了。
84785009
2022 09/19 16:29
你怎么没理解我的意思呢，我这笔分录是调整21年的房租分录，现在调整完还有余额，所以我问分录错在哪啊。。。
郭老师
2022 09/19 16:30
你这个摊销的金额做多了，借其他应收款贷应付职工薪酬工资，
借应付职工薪酬工资贷管理费用、福利费
郭老师
2022 09/19 16:30
你没有欠款，账上还一直挂着人家的欠款，你做多了？
84785009
2022 09/19 16:35
是这样嘛，把你刚说的分录做进去后，管理费用余额是负数了
郭老师
2022 09/19 16:36
对的，是的，你看一下你的其他应收款没有余额了吧，管理费用月末结转到本年利润。
84785009
2022 09/19 16:36
对的，其他应收款没余额了，谢谢，那我其他的也按这个调整
郭老师
2022 09/19 16:37
可以的，可以这么做的
阅读 80
描述你的问题，直接向老师提问
336
意见反馈
