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问题已解决
1、有一部分装修费计了长期待摊，但几期就摊完了，摊销的期数不对金额也不对，而且跨年了，怎么处理 2、一部分直接计费用了，这部分就是反冲然后补摊销是吧，也跨年了 3、上面两种类型未跨年怎么处理
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你好
1，抵扣了所得税的吗
不修改汇算清缴的情况，借长期摊费用
贷管理费用
2是的
2022 09/19 20:31
84785028 
2022 09/19 20:32
抵扣了，但当年不用交 亏损的
郭老师 
2022 09/19 20:33
不修改汇算清缴的情况，借长期摊费用
贷管理费用
84785028
2022 09/19 20:34
那我这算不修改的情况？
郭老师
2022 09/19 20:36
你好
不动去年的汇算清缴的意思
84785028
2022 09/19 20:37
不用交税就用动吧，抵不抵扣都不用交所得税，去年的要计以前年度损益调整吗
郭老师
2022 09/19 20:38
不需要的
不需要的
84785028
2022 09/19 20:42
第一个是不是不对啊，已经借了长期待摊，贷管理费用，摊销的金额不对要更改
郭老师
2022 09/19 20:44
你好
这个是红冲的
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