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问题已解决
公司运营自己的店铺，同时也给其他人运营店铺，每个月销售返现扫拼多多后台的二维码。 客服用微信扫后台的码支付。 客服报销的这些款我都入到了预付店铺保证金里面，月底这部分需要转到销售费用-返现。 给其他人运营的，我应该借其他应收款 贷预付店铺保证金，对吧？ 自己店铺借：销售费用-返现 贷：预付店铺保证金
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答您做的没有问题，返现的确做销售费用
2022 09/20 07:34
84784961 
2022 09/20 07:40
现在店铺保证金的余额与帐里的不一样，我该怎么调整，前一个会计可能期初数有问题
84784961
2022 09/20 07:47
差额计入营业外收入可以码
松松老师 
2022 09/20 08:29
账与实际哪一个数额大
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