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公司是一般纳税人，开了一张专用发票钱未收。本月账务处理账务处理：借，应收账款3167.96贷，其他业务收入，2988.64,应交税费179.32次月收到这笔钱，借银行存款3167.96 贷应收账款3167.96 次月缴纳本月增值税时，是不是直接借：应交税费179.32贷银行存款179.32这笔账务是不是这样处理
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你好； 是的； 就是这样来做账的
2022 09/20 09:05
84785019 
2022 09/20 09:07
分录是这样做，后面的金额对了吗
meizi老师 
2022 09/20 09:08
你好； 是的； 你月末做下结转分录； 一般纳税人会涉及结转 增值税的明细科目的
84785019
2022 09/20 09:10
进项大于销项增值税才需要做下结转吧
meizi老师
2022 09/20 09:14
你好； 销项税大于进项税才结转； 进项税大于销项税暂时不结转
84785019
2022 09/20 09:16
进项税额是不是以金税盘那里的进项为做账的计税依据
meizi老师
2022 09/20 09:21
你好； 以你收到的成本费用发票 专票产生的税额来 做进项税
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