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问题已解决
麻烦老师解释税务师18题，进行解释，谢谢
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您好，解答如下
应纳税额=(380-350)÷(1+5%)×5%=1.43(万元)
2022 09/20 09:10
朱小慧老师 
2022 09/20 09:12
以取得的全部价款和价外费用为销售额，可以选择差额纳税，以取得的全部价款和价外费用，扣除代用工单位支付给劳务派遣员工的工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金后的余额为销售额，按照简易计税方法依5%的征收率计算缴纳增值税。
84784971 
2022 09/20 22:03
老师，后面还有18万怎么不需要处理么
朱小慧老师
2022 09/20 23:04
这个18万不需要处理
84784971
2022 09/20 23:25
这是什么原因不处理呢
朱小慧老师
2022 09/20 23:56
18万是支付本单位员工的，劳务派遣减去的是代劳务公司支付派遣单位的工资福利社保公积金
84784971
2022 09/21 08:04
这里除了劳务派遣公司，没有说到其他公司诶，18万不就是说的劳务派遣公司吗？
朱小慧老师
2022 09/21 08:17
扣除代用工单位支付给劳务派遣员工的工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金
题干里面的350就是代用工单位支付的
18是劳务派遣单位自己员工的
84784971
2022 09/21 08:19
好的，谢谢
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