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问题已解决
21年暂估的镜架到现在才开票，那我要怎样做核算吗？因为之前的镜架都用完了，只暂估入的是5付，厂家开的是14付，我要是做发票维护是不是对不上库存？不知道怎样做好
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你好，实际购入的是多少？
2022 09/20 11:59
84785039 
2022 09/20 15:18
有入库单的是5付入库，但是厂家对账单是15付所以现在开票来我们的库存又会和实物对不上，应该怎么办好
郭老师 
2022 09/20 15:21
实际是你购买了五
方式多，开了发票这种。
郭老师
2022 09/20 15:21
对方给你多开了发票。发票能退回去的吗？
郭老师
2022 09/20 15:21
若是你们单位有风险，会被认为隐瞒收入。
84785039
2022 09/20 15:22
不是对方开多了，是我们没有入到库
84785039
2022 09/20 15:22
现在不知道怎样处理好
郭老师
2022 09/20 15:22
你好，你没有入库就销售出去了吗？
84785039
2022 09/20 15:45
之前的仓管可能没有做好交接，我也不知道之前的货，现在就是厂家直接对账开票过来和我们库存对不上不懂怎样处理好
郭老师
2022 09/20 15:53
你好，做盘亏盘盈，或者是你和对方对账。
84785039
2022 09/20 16:20
实际库存又没有那么多，对账是采购员对，不知道怎样好
郭老师
2022 09/20 16:22
那你们账上欠了人家的钱，应付账款预付账款这个余额对吗？
84785039
2022 09/20 16:29
我们暂估的金额不一定和发票金额一样，因为暂估金额会估算的，数量能对上就好，现在数量都对不上
郭老师
2022 09/20 16:33
你好，现在是数量多了还是少了？你们单位有没有隐瞒收入的？比如你已经销售出去了，但是账上没有做收入，没有结转成本。
84785039
2022 09/20 16:51
我刚查了账这批货是20年12月拿的，现在才来开票
郭老师
2022 09/20 16:52
销售出去了吗？确认收入的时候，你看一下结转的成本没有。
84785039
2022 09/20 16:52
那我的库存已经用剩下2付，那开票过来的是15付，我拿到票应该怎样做
郭老师
2022 09/20 16:53
之前结转了成本没有。
84785039
2022 09/20 16:53
之前暂估的只有4付调出来冲掉
84785039
2022 09/20 16:54
我能拿到发票时候就数量4付金额按发票的行吗？
郭老师
2022 09/20 16:56
可以的，可以这么做的。做账的时候应该入库，入六付，然后结转成本入四个
之前已经暂估了，红冲暂估，然后再红冲暂估结转的成本。
84785039
2022 09/20 16:57
现在查是查3付没有暂估入库
郭老师
2022 09/20 16:59
那你补上3的就可以。
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