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问题已解决
你好 我在凭证录入界面录入凭证，为什么应交税费-应交增值税-销项税 的余额显示是负数？
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你上个月月末销项税的余额是不是负数余额
2022 09/20 14:50
84785033 
2022 09/20 14:57
老师，这2张截图是2022年7月份 及 2019年1月-2022年7月份 应交税费-应交增值税-销项税 的科目余额表数据 麻烦你看一下 谢谢
辜老师 
2022 09/20 15:06
你这个就是贷方余额啊
84785033
2022 09/20 15:13
老师 你看这个截图是在金蝶软件中 设置 科目中查的 这个应交税费的余额方向 ，，销项税额 进项税额以及其他的税金余额方向都对吗？
辜老师
2022 09/20 15:18
销项税应该是贷方余额
84785033
2022 09/20 15:20
销项税的余额方向不对 对吧？ 但是为啥 科目余额表中 销项税额确实在贷方？
辜老师
2022 09/20 15:27
是的，就是这个方向不对，因为你实际这个科目就是在贷方发生的
84785033
2022 09/20 15:32
老师，那我这个 应交税费-应交增值税-销项税 的余额显示是负数的原因是不是就是因为 销项税应该是贷方余额 但是设置里面余额方向是借方？我如果在设置中更改销项税余额方向为 贷方 是不是 应交税费-应交增值税-销项税 的余额就会显示正数了？
辜老师
2022 09/20 15:37
是的，你的理解是对的
84785033
2022 09/20 15:45
好的老师，但是用过的科目 我刚试了试 余额方向无法更改 灰色的，这怎么解决呀？关于这个销项税的凭证一共200多张凭证呢
辜老师
2022 09/20 15:50
用过了，没法更正，那你只能新建二级明细科目，或者就借方负数体现
84785033
2022 09/20 15:58
老师 再新增一个科目，然后做凭证调整下余额，这个调整余额的凭证怎么做呀？
辜老师
2022 09/20 16:01
你吧余额调整到新的明细科目里面就可以
84785033
2022 09/20 16:22
好的老师 谢谢
辜老师
2022 09/20 16:36
好的，客气，帮到你就好
84785033
2022 09/20 16:54
老师，记账凭证中 销项税和进项税的余额金额 都特别大，这个是为什么呀？正常吗？
84785033
2022 09/20 16:57
老师，记账凭证中 销项税和进项税的余额金额 都特别大，这个是为什么呀？正常吗？
辜老师
2022 09/20 16:59
余额大，你需要缴纳增值税，这个月末是要结转的
84785033
2022 09/21 09:33
老师 我们都正常缴纳这增值税呢呀 为啥销项税和进项税的余额金额 还是这么大？
辜老师
2022 09/21 10:00
你月末没有结转就会有余额啊
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