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问题已解决
老师你好，请问一下，我公司有个项目，进度款发票已经开完了，但是每个月都有付人工，想请假一下，我月底结转成本，怎么结转？没收入能结转成本吗？
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你好，这个是建筑项目地吗？
2022 09/20 15:24
84784965 
2022 09/20 15:29
什么建筑项目地？
郭老师 
2022 09/20 15:31
你好，这个是建筑项目吗？你上面说公司有一个项目。
84784965
2022 09/20 15:51
是建筑项目呀
84784965
2022 09/20 15:51
我们是建筑行业公司
郭老师
2022 09/20 15:53
你好，借工程施工人工费贷应付职工薪酬工资，确认收入之后再结转到主营业务，成本没有确认，收入挂在工程施工里面，月末他会在资产负债表的存货里面体现。
郭老师
2022 09/20 15:53
没有收入就不能结转成本，有收入才能做成。
84784965
2022 09/20 15:55
可是已经没有收入了呀，票已经开完了，可费用还没有付完，再加上后续维修的，陆陆续续的一直都在付工人工资
郭老师
2022 09/20 15:56
你好，那你当时结转的成本没有暂估吗？
84784965
2022 09/20 16:00
当时的成本肯定有按比例进入的，后面产生的是因为后续有不合规的更改的，或者是维修的，
郭老师
2022 09/20 16:00
你好，这个是资本化的还是费用化的，费用化的话可以做到管理费用里面。
84784965
2022 09/20 16:40
是属于成本的，不是损益的
84784965
2022 09/20 16:41
因为工程还没有验收，
郭老师
2022 09/20 16:42
你好，那就做到工程施工里面，你看下你当月的收入会不会小于成本，只要不小于成本就可以做到主营业务成本。
84784965
2022 09/20 16:46
如果结转这个项目的成本进去，整体的主营业务成本会大于主营收入，单月会亏损
郭老师
2022 09/20 16:46
你好，那你就自己计算着结转吧，反正是不让，不能让你的收入小于成本。
84784965
2022 09/20 16:48
好的，谢谢老师
郭老师
2022 09/20 16:50
不用客气工作顺利
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