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小规模比如购买材料款银行已付！发票未开！可是供应商是隔了两三个月才开票！怎么做分录！
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借原材料贷银行存款，正常做账，发票到了之后，借应付账款贷原材料，借原材料贷应付账款。
2022 09/21 11:19
84784968 
2022 09/21 11:22
比如了6月购买材料！材料已到已付款！就是9月份才开来发票！发票可以直接放到6月份吗
郭老师 
2022 09/21 11:23
可以的，需要红冲暂估，然后再做发票的，不能。
郭老师
2022 09/21 11:23
不可以的，需要红冲暂估，然后再做发票的，发票不能提前做。
84784968
2022 09/21 11:26
谢谢老师
郭老师
2022 09/21 11:27
不用客气工作顺利
84784968
2022 09/21 14:11
老师！如果是费用呢？钱已付！发票也跨月才开过来！怎么做分录！
郭老师
2022 09/21 14:13
你好，借管理费用贷银行存款发票到了之后红冲之前的，然后再做发票的。
84784968
2022 09/21 14:16
老师您好！可是已经付款了
郭老师
2022 09/21 14:17
借管理费用贷银行存款，
借其他应付款贷管理费用，借管理费用贷其他应付款，哪里有问题吗？
84784968
2022 09/21 14:19
老师！那笔费用是银行付出去的也只是发票没有开过而已，也是跨了几个月份
郭老师
2022 09/21 14:20
你好，费用已经发生了，借管理费用贷银行存款，这个不对吗？
郭老师
2022 09/21 14:20
企业权责发生制当月的做到当月的费用里面不对吗？
84784968
2022 09/21 14:21
是六月发生的付的款！9月份开的发票
郭老师
2022 09/21 14:22
六月份做费用，借管理费用，贷银行存款。
84784968
2022 09/21 14:22
6月份计借管理费用
贷银行存款
郭老师
2022 09/21 14:22
你在看我下我下面写的
借管理费用贷银行存款发票到了之后红冲之前的，然后再做发票的。
郭老师
2022 09/21 14:22
发票到了之后，红冲，然后再做发票的。
84784968
2022 09/21 14:26
6月份计借管理费用
贷银行存款！不用附发票！
84784968
2022 09/21 14:27
到9月份做一次红冲
郭老师
2022 09/21 14:31
是的是的，是这么做的。
84784968
2022 09/21 14:43
谢谢老师
84784968
2022 09/21 14:44
老师您好！我还有一个问题问你一下！就是法人像公司借款！
84784968
2022 09/21 14:45
法人像公司借款！用发票报销可抵吗
郭老师
2022 09/21 14:48
你好，可以的，可以这么做。
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