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2022.1月电费缴纳10000元，1月做账时成本不够，要把电费先入账 2月才开票过来，抵扣在2月 那做账要怎么做？
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你好，当时电费的分录怎么做的？借管理费用贷银行存款吗？
2022 09/21 20:02
84784972 
2022 09/21 20:03
1月我做的科目
借 生产成本10000
贷银行存款10000
那我2月收到发票怎么做。是专票
郭老师 
2022 09/21 20:06
借应付账款贷生产成本，
借生产成本
应交税费、应交增值税进项
贷应付账款。
84784972
2022 09/21 20:07
这科目的意思是要把我1月的冲红掉，再写一个的意思？
郭老师
2022 09/21 20:08
对的是的是这个意思的。
84784972
2022 09/21 20:08
为什么出现应付账款？
郭老师
2022 09/21 20:09
钱没有退回来，你红冲做不了银行存款，用一个往来科目代替了。
84784972
2022 09/21 20:10
那如果是2021年12月做账了
2022年1月才开票呢。我们是规上企业
郭老师
2022 09/21 20:15
结转了主营业务成本吗？
84784972
2022 09/21 20:37
转了怎么做
没转又怎么做
郭老师
2022 09/21 20:39
转了差额借生产成本贷利润分配未分配利润
多结转的调增
没有多结转就做之前上面的就可以
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