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3.某自行车厂为增值税一般纳人生产销售自行车,出厂不含 税单价为250元/辆2020年11月 税额4000元,12月该厂购销情况如下 (1)向当地百货商城销售600辆,百货商城当月付清货款后, 厂家给予了7%的销售折扣 2)向特约销售点销售400辆,并支付运输单位运费6540(含 增值税),取得增值税专用发票,注明价 款6000元,增值税税额540元 (3)销售本厂自用8年小轿车一辆,售价103000元
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1当月可以抵扣进项税额是
540+19500+82400/1.03*0.03=22440
2022 09/22 10:30
暖暖老师 
2022 09/22 10:31
2.销售自行车的销项税额是
250*（600+400）*0.13=32500
暖暖老师
2022 09/22 10:31
3.包装物押金销项税额是
56500/1.13*0.13=6500
暖暖老师
2022 09/22 10:32
4销售使用过小轿车应交增值税
103000/1.03*0.02=2000
暖暖老师
2022 09/22 10:33
当月应交增值税的计算
32500+6500+2000-22440
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