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老师您好，我们公司给对方开出3%的专票，对方在付款的时候以工资的形式打入我们员工账户上了，该怎么做账。谢谢
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同学你好
为啥呢
这个是你们的收入不是吗
2022 09/22 11:08
84784997 
2022 09/22 11:19
是，对方就打到员工工资卡上了
朴老师 
2022 09/22 11:22
同学你好
做委托收款就可以
84784997
2022 09/22 11:46
老师，分录怎么做？原始凭证怎么做。谢谢
朴老师
2022 09/22 11:48
借其他应收款
贷应收账款
84784997
2022 09/22 11:54
还有一部分是弄坏对方消防管了，对方从应收账款里直接扣除了赔偿款。这个赔偿款怎么做分录。而且我们开的专票需要处理吗？谢谢
朴老师
2022 09/22 12:03
同学你好
计入营业外就可以了
84784997
2022 09/22 12:29
税票不用处理了吗
84784997
2022 09/22 12:30
计入营业外支出
朴老师
2022 09/22 12:42
没有发票的部分计入营业外
84784997
2022 09/22 14:03
已经开专票了。我的意思是对方公司从应收账款里直接扣了赔偿款，这部分款对应的专票需要做处理吗
朴老师
2022 09/22 14:12
同学你好
对的
就是收不到的部分计入营业外支出
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