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你好老师，企业的账的银行对账单不一样，我要做账进行调整，什么情况需要调整到以前年度损益调整，什么时候不需要调整，直接补记到当月就可以了
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你好，涉及到以前年度损益调整科目地用以前年度损益调整来做，这个需要修改汇算清缴。
2022 09/22 15:19
郭老师 
2022 09/22 15:19
不修改汇算清缴的情况下，直接坐到当年。
84785013 
2022 09/22 15:21
是不是影响损益的要用以前年度损益进行调整，不影响的就直接做到当月就可以了
84785013
2022 09/22 15:22
例如收入，费用记错了，假如银行的利息记错会计把数字记错了，需要怎么做账调整
郭老师
2022 09/22 15:24
你好，那你看一下你当时的分录怎么做的。
84785013
2022 09/22 15:26
借：财务费用-利息支出 贷：银行存款
但是她的利息支出本来是1700 但是之前的会计记成2200，我应该怎么调整，是不是已经影响损益了，
郭老师
2022 09/22 15:26
借银行存款贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润这个金额写差额就可以了，然后去纳税调整明细表扣除项目30栏填写帐载金额就可以了，需要调增。
84785013
2022 09/22 15:43
如果是当年发生的，还需要调整吗
郭老师
2022 09/22 15:44
你好，在这个月红冲就可以的，之前的分录不变，金额是负数。
84785013
2022 09/22 15:45
这个月需要做分录吗？做相反的分录吗？
郭老师
2022 09/22 15:52
是的是的对的是的对的是的。
84785013
2022 09/22 15:56
例如多做了500利息费用，就是
借：银行存款
贷;财务费用
数字写成负数，还是写成红字
郭老师
2022 09/22 15:57
软件做账的放到借方负数。
84785013
2022 09/22 15:58
都放到借方是吧？然后财务费用是负数吗？银行存款还是正数
郭老师
2022 09/22 15:59
你好，对的是的，是这么做的。
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