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老师，我8月的电费是9月开的票，我入到那个月？
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你好，八月份再做暂估
然后九月份收到了发票，红冲八月份的，然后再做发票的。
2022 09/22 15:44
84784978 
2022 09/22 15:45
我们这个电费票每次都是上月的下个月才能开出来发票，一直没有暂估。那我八月暂估分录怎么做？
郭老师 
2022 09/22 15:47
借管理费用贷银行存款。
84784978
2022 09/22 15:47
那不是直接还是一笔分录吗老师
郭老师
2022 09/22 15:51
对的，是的，是这么做的。
84784978
2022 09/22 15:52
那我9月开的这张发票也可以做到8月吗老师，反正每次都是下月才做上个月的账，那会发票就开出来啦。 备注里写的是8月的电费
郭老师
2022 09/22 15:53
可以的，不允许这么做。
郭老师
2022 09/22 15:53
税务局查账会要求你们写说明的。
84784978
2022 09/22 15:53
那应该怎么做呢老师？
84784978
2022 09/22 15:54
这不是发票日期是开的9月的，备注里是8月的电费
郭老师
2022 09/22 15:55
你好，八月份暂估，九月份红冲暂估，在做发票的，如果你不是根据企业权责发生制来做账的，你可以做到九月份自己选择就可以的。正规的方法就有这两种。
84784978
2022 09/22 15:57
那我就直接把这张票做到9月份 9月份支付8月的电费也是合理的对吧
郭老师
2022 09/22 15:58
不合理根据权责发生制来说不。
84784978
2022 09/22 16:00
那老师教我下下老师的方法 就是这张票支出的金额2371.84，我们是小规模公司，我们三个月报一次税，我这会正做的是8月的账。我先该怎么入账呢？下个月又该怎么红冲呢？那8月份的分录就不用附原始凭证吗？
郭老师
2022 09/22 16:01
小规模的也有影响的如果是
郭老师
2022 09/22 16:02
如果属于九月份的话，你做到了十月份儿，他不就有影响啦。
郭老师
2022 09/22 16:02
借钱应付款贷管理费用，借管理费用贷其他应付款
84784978
2022 09/22 16:04
那我8月就借其他应付款贷管理费用 后面不用附发票 然后9月借管理费用 贷其他应付款吗老师？然后后面附发票，那8月份暂估的金额也写这个2371.84吗
郭老师
2022 09/22 16:15
是的是的，是这么做的。
84784978
2022 09/22 16:25
那老师看看我这是不是得做这三笔分录，8月份暂估，9月份红冲完再走管理费用？如果发票日期8月底能出来8月的电费，我是不就直接能入到8月啦？
郭老师
2022 09/22 16:25
对的是的是这么做的，是这么理解的，它属于八月份的费用。
84784978
2022 09/22 16:28
老师还有一个工会经费，就是8月退回啦第一季度缴纳的工会经费，我需要怎么做分录？是冲减之前计提的分录和支付的分录吗？两笔分录都做相反的。
郭老师
2022 09/22 16:34
你好，之前的分录不变，金额是负数。
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