00:10:00
问题已解决
老师好，我8月份的电费发票日期是9月的，我入到那个月份合适？就是9月份开的发票，备注栏里是8月的电费金额这样的，
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
同学
按照权责发生制入8月份的费用
2022 09/22 16:47
84784978 
2022 09/22 16:48
那老师我是先暂估到8月份吗 9月冲减掉8月份的暂估分录再正常做分录吗？
星河老师 
2022 09/22 16:49
同学
是的 先暂估到8月份, 9月冲减掉8月份的暂估分录再正常做分录.
84784978
2022 09/22 16:50
然后结账的时候8月份的暂估分录就直接是8月份的费用啦吗老师？我暂估分录 和实际支付的金额都是写2371.84吗
星河老师
2022 09/22 16:58
同学
对的 这个是可以的.
暂估分录 和实际支付的金额都是写2371.84.
84784978
2022 09/22 16:59
好的 老师 如果我的发票正好8月底开出来啦 我就可以直接入到8月的费用啦吧，借管理费用贷库存现金
84784978
2022 09/22 17:00
老师还有一个我们之前支付了第一季度的工会经费，8月份退回来啦，我怎么做账，做相反分录还是和之前分录一样直接写负数
星河老师
2022 09/22 17:06
同学
如果我的发票正好8月底开出来啦 我就可以直接入到8月的费用啦吧，借管理费用贷库存现金---是的 没错.
之前支付了第一季度的工会经费，8月份退回来啦，我怎么做账，做相反分录还是和之前分录一样直接写负数---这个红字做相同的会计分录可以哦.
84784978
2022 09/22 19:52
老师 工会经费那个做相反分录冲减可以吗
星河老师
2022 09/22 20:09
同学，
这个是可以的。
84784978
2022 09/22 20:11
好的 谢谢老师
星河老师
2022 09/22 20:34
不客气，请持续关注学习，请评分五分
阅读 107
描述你的问题，直接向老师提问
103
意见反馈
