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老师，工资是当月末计提，次月发放冲销，那么社保公积金，也是头一个月计提，次月发放冲销吗？
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是的没错， 是这样的
计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的）
贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的）
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款（个人负担的）
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的）
其他应收款/其他应付款（个人负担的）
贷银行存款
2022 09/22 17:33
84784994 
2022 09/22 17:34
明白了，也就是社保公积金都是前一个月，月末做计提，次月发放时，冲销即可
易 老师 
2022 09/22 17:41
学员您好，是的，对的
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