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老师 不设预付账款的。假如要购买材料20万元，先付定金10万元。收货时再付10万元。 1.预付时 借：应付账款 10 贷：银行存款 10 2.收货时付尾款 借：库存商品 20 应交税费-应交增值税（进项税额）2.6 贷：应付账款 10 银行存款 12.6 分录是这样子做吗
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你好，是的，没问题的
2022 09/22 23:13
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老师，很多年前我们向供应商购买的货物10万，现在确认不付了 是这样做分录吗 借：原材料 10 应交税费-应交增值税（进项税额）1.3 贷：应付账款11.3 现在是 借：应付账款11.3 贷：营业外收入10 应交税费-应交增值税-进项税额转出0.13
210 -
老师，如果23年做账暂估成本10，24年2月收到票了，那这个要怎么做帐呢？
23年：
借：库存商品 10
贷：应付账款--暂估10
24年收到票：
借：库存商品 10
应交税费--应交增值税（进项）1.3
贷：应付账款11.3
借：库存商品-10
贷：应付账款--暂估-10
这样嘛？
269
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南初:
①借:原材料
应交税费——应交增值税(进项税额)
贷:预付账款
南初:
②补付所欠货款
借:预付账款
贷:银行存款
2-20的分录是这样做吗
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老师，合同全款53968.8，预付2次账款，最后付尾款，开专票，跨月做账，下面的账务处理对吗 1.借 预付账款 1952.64
贷 银行存款 1962.64
2.借 应付账款 15702.48
贷 应付账款 15702.48
3.付尾款收到专票
借 应付账款 36313.68
贷 银行存款 36313.68
借 库存商品 47760
应交税费—应交增值税（进项税额）6208.8
贷 应付账款 53968.8
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老师你好！支付货款的金额大于开票金额怎么做账？例如:货款是10万元
收到货物时:
借:库存商品10万元
贷:应付账款10万元
未收到发票支付货款时:
借:预付账款10万元
贷:银行存款10万元
收到发票时
借:应付账款10万元
贷:预付账款10万元
但是他发票上开的金额不是10万元而是9万元我应该怎么做会计分录
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