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问题已解决
@郭老师，追问次数用完，不是个人代垫的，是公司公户付款到员工的哦
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借预付账款、ETC贷其他应付款、个人
借其他应付款、个人贷银行存款
2022 09/23 10:49
84784969 
2022 09/23 11:19
为什么要做两个分录
84784969
2022 09/23 11:20
ETC发票的日期是9月的是不是只能在9月入账？
郭老师 
2022 09/23 11:23
因为你的银行回单收款人是个人，如果你借预付账款，ETC贷银行存款
如果你看别人做账的话，是不是看不出这个是什么业务。
84784969
2022 09/23 11:37
意思是付款到个人也必须做上面两笔分录？通行费的发票只能一张张打吗？好费时
郭老师
2022 09/23 11:39
是的
通行费的发票，你最好把电子版的下载下来，你不想打印的话，你可以用汇总表。
84784969
2022 09/23 11:44
打印好麻烦，全部是一个个的，还得一个一个打开再点打印，用汇总表？汇总表是那个通行费电子票据汇总单吗？可是那个不是发票呀，可以直接拿来做账？
郭老师
2022 09/23 11:49
对的是的，让你留存好了，电子版的，你把它下载下来以后，税务局查账的话，你再给他看一下打印出来
可以做
84784969
2022 09/23 11:59
意思是直接打印这个出来做账，电子发票留存就行？还有这个通行费的发票是不是可以拿来抵扣进项啊，抵扣进项不还是得打印出来留作抵扣联吗，抵扣也好麻烦
郭老师
2022 09/23 11:59
电子发票留存就可以的，你这个图片拿来做账就行。
郭老师
2022 09/23 11:59
你的抵扣联也可以用这个。
84784969
2022 09/23 14:23
收费公路电子票据汇总单如果开票申请日期是9.15，是不是只能在9月入账？
郭老师
2022 09/23 14:23
你好，对的是的，但是你之前没有做，后期可以补上。
84784969
2022 09/23 14:34
收费公路通行费电子票据汇总单一个是按票据一个是按行程是有什么不同吗，我看了一下金额都是一样啊
郭老师
2022 09/23 14:35
你好
一样的
这个汇总里面应该有可能是两张发票合计
行程单都是具体的
84784969
2022 09/23 15:35
交企业所得税是看利润表的累计金额吗，是按到9月的累计利润总额来交企业所得税吗
郭老师
2022 09/23 15:35
第三季度的话是看九月份利润表儿里面的本年累计的利润总额，如果之前年度有亏损的话可以减去。
84784969
2022 09/23 15:46
如果到9月利润表本年累计利润总额还有100多万，那我们还需要多少的成本票才不用交企业所得税啊，是小微企业也是高企
郭老师
2022 09/23 15:49
第一季度和第二季度如果没有缴纳增值税的情况下，以之前年度也没有亏损，你的成本费用发票给拿回100万来。
84784969
2022 09/23 15:50
是不是打错了，是一二季没有交纳企业所得税吧
郭老师
2022 09/23 15:52
对得
是企业所得税。
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