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老师您好！甲方给了工程计价单这个要怎么录分录？
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你好，是你们把工程分包给对方的吗？
2022 09/23 14:04
84785023 
2022 09/23 14:06
不是，是对方把工程分包给我们的。
郭老师 
2022 09/23 14:06
那现在是对方给你拨款吗？
84785023
2022 09/23 14:08
嗯，是的老师
郭老师
2022 09/23 14:08
借银行存款、贷工程结算或者是主营业务收入应交税费、应交增值税销项。
84785023
2022 09/23 14:09
那开了发票了分录怎么做？
郭老师
2022 09/23 14:13
当月开发票当月收款吗？还是跨越了？
郭老师
2022 09/23 14:13
如果是在一个月的话，直接一块儿做就可以的，如果是跨越了的，借应收账款负数，贷工程结算，或者是主营业务收入负数，应交税费、应交增值税销项负数，然后再做发票的，
借应收账款，贷工程结算，或者主营业务收入，
应交税费。
84785023
2022 09/23 14:13
9月开票的也是9月付款，不过付款没有付完。
郭老师
2022 09/23 14:14
差额放到应收账款里面，借应收账款、银行存款，
贷工程结算或者是主营业务收入，
应交税费。
84785023
2022 09/23 14:14
我更不懂了
郭老师
2022 09/23 14:15
提的是哪一个不懂工程结算，这个是不确认收入的，主营业务收入是确认收入，你根据什么来确认收入？完工进度吗？现在没有完工进度，对方给你付钱了，你就可以做到工程结算。
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