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老师,39题怎么做的啊?

84785045| 提问时间:2022 09/23 14:49
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
您好 学员你好 1固定资产账面价值=120 计税基础=100 产生应纳税暂时性差异 20 借:所得税费用 5 贷:递延所得税负债 5 2其他权益工具投资账面价值=550 计税基础=600 产生可抵扣暂时性差异50 借:递延所得税资产 12.5 贷:其他综合收益 12.5 3应纳税所得额=3000+200-20=3180 应交所得税=3180*25%=795 借:所得税费用 795 贷:应交税费-应交所得税 795
2022 09/23 19:05
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      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~