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金蝶建账套，提示借贷不平衡，差额刚好是固定资产跟累计折旧的差额这个怎么弄
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你好，检查一下分录对不对的
2022 09/23 15:59
84784984 
2022 09/23 16:03
录期初，检查什么分录啊？
冉老师 
2022 09/23 16:04
期初的话，要先看是不是报表平的，再录入的
84784984
2022 09/23 16:57
给的科目余额表是平的，录的期初余额，因为有本年采购的固定资产，固定资产的累计借方，折旧的累计贷方都有余额，倒挤的年初余额是0，差额就是年初的借方跟贷方不平，期初借贷方是平的？
冉老师
2022 09/23 17:00
差到哪个科目了。学员。累计折旧？
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