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问题已解决
你好老师，在这个月的银行流水账上看到有一笔扣款是上个月的增值税、附加税，分录怎么写呢谢谢
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借：应交税费-应交城市维护建设税
借：应交税费-应交教育费附加
借：应交税费-应交地方教育附加
贷：银行存款
2022 09/23 16:52
84784968 
2022 09/23 16:54
不用计提对吧
84784968
2022 09/23 17:00
余额变成负数了
84784968
2022 09/23 17:01
问题出在哪里？
思顿乔老师 
2022 09/23 17:05
增值税的话
借：应交税费--未交增值税
贷：银行存款
思顿乔老师
2022 09/23 17:05
上个月计提了
这个月缴纳的时候不用计提，谢谢
84784968
2022 09/23 17:07
上个月没计提
现在分录上要加个计提是这样吧
思顿乔老师
2022 09/23 20:07
你好，是的，需要加上去
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