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问题已解决
请问老师，去年的普通发票，今年才收到，经办人当时就已经把款项付了，去年没有入账，今年怎么做呢
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你好，这个具体的是什么业务的，直接坐到当年。
2022 09/23 17:14
84784991 
2022 09/23 17:17
就是服务费，去年已经申报了呀，可以在今年补录吗
郭老师 
2022 09/23 17:18
借管理费用贷预付账款可以的。
84784991
2022 09/23 17:24
是经办人付的，他当时也没有报销入账，有一万多
郭老师
2022 09/23 17:24
当时的科目怎么做的？
84784991
2022 09/23 17:31
就是当时不知道，没有做账
郭老师
2022 09/23 17:40
借管理费用贷银行存款。
84784991
2022 09/23 17:42
就是今年直接入费用吗
郭老师
2022 09/23 17:44
是的是的，是这么做。
84784991
2022 09/23 17:47
用不用调整以前年度损益这个呢
郭老师
2022 09/23 17:49
你如果修改汇算青椒的可以使用
84784991
2022 09/23 17:53
好的，谢谢老师。
郭老师
2022 09/23 18:00
不用客气，工作愉快。
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