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提前开了发票，不确认收入怎么做分录？怎么申报？
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借应收账款、贷预收帐款、应交税费、应交增值税、销项
2022 09/23 17:37
郭老师 
2022 09/23 17:37
如果是一般纳税人，13%的带13%附表一，里面填写需要正常缴纳增值税。
84784950 
2022 09/23 17:39
小规模纳税人，现在还是免税的，没有税费
郭老师
2022 09/23 17:39
借应收账款贷预收账款。
郭老师
2022 09/23 17:39
季度45万以内的在第十栏，超过的在第12栏，然后去填写减免明细表最后一行。
84784950
2022 09/23 17:42
超过了45万，开了200万，但只是提前开票，业务并没有开始
郭老师
2022 09/23 17:44
增值税需要申报的。
84784950
2022 09/23 17:45
好的，谢谢。申报时候不会的话再请教
郭老师
2022 09/23 17:45
可以的，到时候你可以截图。
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