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老师,这题中,为什么进项税额2.6不计入管理费用,而3.9要计入管理费用呢?

84784997| 提问时间:2022 09/23 21:37
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立峰老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师
你好,由于管理不善造成的霉烂属于增值税上的非正常损失,所以要转出。
2022 09/23 21:39
84784997
2022 09/23 21:40
老师,为什么进项税额2.6不用计入管理费用呢?第二个业务不也是计入管理费用吗?
立峰老师
2022 09/23 21:43
你好,因为只有符合以下情形的,才转出进项税。 2.6是收发差错,不属于下列情形。 非正常损失,是指因管理不善造成货物被盗、丢失、霉烂变质,以及因违反法律法 规造成货物或者不动产被依法没收、销毁、拆除的情形。
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