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老师你好 我们公司有一笔账 钱已经付了 但是发票一直不到 我要一直挂到预付账款吗 如果最后确定不给发票我应该如何做分录
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同学你好！这个的话 后期可以结转成本的
但是 没有发票 这个税务是不认可的 所以 企业所得税汇算清缴的时候 这个是要调增的
2022 09/24 08:11
84785001 
2022 09/24 08:15
嗯嗯 加入是材料或者人工的话 结转成本的话我应该如何做分录
84785001
2022 09/24 08:17
然后汇算清缴的时候调整 是每一笔业务需要做分录吗 还是只做一个调增金额的分录
许老师 
2022 09/24 08:18
结转的话 先转入原材料或者工程施工-合同成本的
84785001
2022 09/24 08:21
老师你看这笔业务我确定没有发票了 我应该做什么分录
许老师
2022 09/24 08:27
你后期没有发票 将应付账款-暂估转入应付账款的
84785001
2022 09/24 08:33
那第一个分录的预付账款呢 这不还是挂在了预付上面
84785001
2022 09/24 08:35
然后汇算清缴的时候调整 是每一笔业务需要做分录吗 还是只做一个调增金额的分录
许老师
2022 09/24 08:43
这个的话 用应付账款和预付账款 对冲的
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