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公司的进项发票认证，先认证抵扣了，但当月不入账，不想成本太高，要等下个月才入账，这个在怎么做账？
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你好，单位主营是什么的？如果是服务类的，借劳务成本，应交税费，应交增值税，进项贷银行存款。
2022 09/24 11:04
84785027 
2022 09/24 11:11
公司是运输服务，计入劳务成本，后面几个月再结转入主营业务成本吗？
郭老师 
2022 09/24 11:12
你好，确认收入之后再结转到主营业务成本。
84785027
2022 09/24 11:13
我们是小企业会计准则，软件里没有劳务成本科目，也增加不上，怎么办
郭老师
2022 09/24 11:13
那好，那就做到生产成本里面。
84785027
2022 09/24 11:17
可以先做 借 应交税费应交增值税进项税额 贷 应付账款 下个月再做 借 主营业务成本 贷 应付账款 这样做可以吗
郭老师
2022 09/24 11:21
可以的，可以这么做的。
84785027
2022 09/24 11:28
我今年有以前年度的进项税额转出，汇算清缴的时候应该怎样报表，怎样调整
郭老师
2022 09/24 11:33
哦，什么原因需要进项转出。
84785027
2022 09/24 11:36
不合规发票，没补交所得税，我是直接做以前年度损益调整，然后到未分配利润，这样汇算清缴怎样调整
郭老师
2022 09/24 11:36
纳税调整明细表扣除项目，其他30栏填写账载金额。
84785027
2022 09/24 11:46
账载金额是哪个数？
郭老师
2022 09/24 11:47
你好，填写你抵扣企业所得税，你帐上做的成本费用的那个金额。
84785027
2022 09/24 11:50
我的意思是进项税额转出，我是做到未分配利润里了，没做到成本里，这样怎么调整
郭老师
2022 09/24 11:54
你好
这部分就不包含就是了
只填写
你发票入账的金额
84785027
2022 09/24 11:58
回到第一个问题，劳务成本，你说的那种方法是不是比我说的容易记账，后期不易混乱
郭老师
2022 09/24 12:05
对的是的，这样的话，你所有的发票都做账了。
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