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老师:京东买的东西付款2000，发票开了2000，退了128的保价费，退到公户，怎么做账呢。
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你好，当时怎么做的分录？
2022 09/24 11:05
84785035 
2022 09/24 11:08
没做呢，不知道128盖怎么办，付款和发票正好对应2000
郭老师 
2022 09/24 11:11
你好，买来这个是做什么用的？借库存商品贷银行存款2000，借银行存款贷库存商品128。
84785035
2022 09/24 11:18
办公用品，老师您这样做不对吧
84785035
2022 09/24 11:19
买的办公费，京东。多退了128的保价。128怎么办呢
郭老师
2022 09/24 11:21
你好，把库存商品改成管理费用不就可以了吗？
郭老师
2022 09/24 11:21
借管理费用贷银行存款
退回来的冲管理费用
84785035
2022 09/24 11:50
不行呀。这样。收到2000发票付了2000，退回128
郭老师
2022 09/24 11:50
你好，没有关系的，你非得按照发票来做吗？
84785035
2022 09/24 11:50
128是钱，票还是2000
郭老师
2022 09/24 11:51
借管理费用，贷银行存款2000，
借银行存款贷营业外收入128，这个可以吧。
84785035
2022 09/24 11:51
可以不按发票做吗？这样的做纳税调整吧，汇算清缴的时候
郭老师
2022 09/24 11:51
优惠的可以冲成本费用
也可以做营业外收入
所有我的分录没有问题
84785035
2022 09/24 11:52
哦哦，好的谢谢您
郭老师
2022 09/24 11:52
没有规定发票必须和付款一致的
郭老师
2022 09/24 11:52
不一致的也没有问题
只要不是虚开
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