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老师汇算清缴票没来够，纳税调增了，已经交税了。那这个暂估的30万，我要怎么做分录？
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同学你好，如果后续还要来发票的话，就不做处理。否则，借：应付账款，30万元，贷：以前年度损益调整，30万元。
2022 09/24 15:45
84784978 
2022 09/24 15:50
汇算清缴之后肯定还会来票
84784978
2022 09/24 15:51
那我那个暂估分录借：主营业务成本万，
贷：应付账款-暂估30万，不要动他，那下一年汇算清缴我怎么分得清？
王雁鸣老师 
2022 09/24 15:55
同学你好，肯定会来票的话，就不用动了，下一年汇算清缴时，调增成本，调减利润就行了。
84784978
2022 09/24 15:57
这样啊，那换个会计不就不知道了
84784978
2022 09/24 15:57
那跟资产负债表都不一致了
王雁鸣老师
2022 09/24 16:00
同学你好，是的，换个会计就不知道了，所以会计交接时要交待清楚。跟资产负债表没关系。
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