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问题已解决
公司8月份的时候被税局查，然后对4月、5月、6月的增值税做了更正申报，同时企业所得税（按季申报）也更正申报了，因为这几个月份的不开票收入都没有入账。更正申报后并没有对做账软件里面的数据同步修改，因为是在电子税务局上更正申报的。现在9月了，用软件做8月的账。 请问以上这种情况，是必须用软件把7、6、5、4每个月都反结账呢，还是现在做8月的账时，就在8月里把更正申报的数据做进去？ 问题：一个月一个月反结账修改数据，还是可以统一在8月修改数据？
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你好，可以统一在8月份修改数据的。
2022 09/25 16:16
84784982 
2022 09/25 16:24
现在账面上的增值税销售额、销项税额、主营业务收入、主营业务成本的本年累积数都对不上，我是直接把这些数据的差额做进入吗？应该如何写分录呢？（更正申报导致的）
答疑苏老师 
2022 09/25 16:25
你好，差多少补多少就可以了。
84784982
2022 09/25 16:29
用哪些科目呢？
1、修改销售额、销项税额数据时分录如何写
2、修改主营业务收入数据分录如何写
3、修改主营业务成本数据分录如何写
可以按这样的方式帮忙写下分录吗？
答疑苏老师
2022 09/25 16:31
你好，同学不用修改，实在不会做，就把之前做的不正确的负数冲掉，然后按正确的来做就可以了。或者直接把不开票收入补上，和开票收入的分录是一样的。也是一样的结转成本。
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