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我公司是销售方，如果对方已经认证发票，现在他要退回，具体怎么红冲发票？我公司红冲还是对方红冲？
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你好 ； 购买方开红字信息表； 销售方开红字发票来红冲；
2022 09/26 09:27
84785011 
2022 09/26 09:28
那发票需要退回到我们公司吗？
meizi老师 
2022 09/26 09:31
你好； 不用； 把红字发票给对方
84785011
2022 09/26 09:32
如果对方没有认证，怎么红冲发票？我公司红冲还是对方红冲？
meizi老师
2022 09/26 09:38
你好 ； 没认证； 销售方开红字信息表 同时开发票红字冲 ； 购买方把发票退还给你们
84785011
2022 09/26 09:39
那再开的红字发票需要给对方吗？
meizi老师
2022 09/26 09:45
你好； 不用了。没有认证；对方退了发票给你； 不用给对方红字发票了
84785011
2022 09/26 09:47
那对方已认证，我们作为销售方可以填红字信息表吗？
meizi老师
2022 09/26 09:47
你好； 购买方开红字信息表的
84785011
2022 09/26 14:46
那客户退回的需要红冲的两联发票做账做到哪里？是贴在以前月份的销售凭证后面，还是和负数发票贴到一块做退货凭证？还是哪都不贴单独保存？
meizi老师
2022 09/26 14:54
你好1； 红冲的话； 就按照之前开票的分录 做红字金额来做账即可；
84785011
2022 09/26 14:56
你好！我说的是客户退回的两联发票贴到哪里？贴到负数凭证的后面吗？还是单独保存？
meizi老师
2022 09/26 14:59
你好； 一起和你红字发票和红字信息表 一起来贴
84785011
2022 09/26 15:01
等于说是红字发票有3联，红字信息表有1张，客户退回来的的发票有2张，总共6张纸全部贴在负数凭证后面对吗？
meizi老师
2022 09/26 15:04
你好 ； 是的； 一起付 红字分录后面去
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