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问题已解决
老师，我公司付给别人劳务费，应该是8.9万，对方给开了2张5万的，我让对方开正好的发票，对方说这个月超限额了，没发开，我已经预付了5万了，现在如果做记一张5万的发票，明细就对不起来，他的明细是分两次开的，一次6万多，一次2万多，这这应该怎么办好？
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你好，你正常做成本费用里面可以的发票到了之后你再红冲在做发票的。
2022 09/26 09:44
84784984 
2022 09/26 09:47
老师，我不明白，具体怎么操作？之前我是预付了4万，然后这次他送10万发票，我又给打了1万，现在怎么操作好呢，按实际金额记账不行吗老师？
郭老师 
2022 09/26 09:48
对应的收入是在几月份做的？
郭老师
2022 09/26 09:48
你的收入和成本是不是需要匹配的？
84784984
2022 09/26 09:55
这个工程收入是6月份做的，跟收入没有关系吧老师，要不我还是挂账，我让他下个月在重新开一张在再做账吧
84784984
2022 09/26 09:55
那这样的劳务费我做账还需要计提吗
郭老师
2022 09/26 09:55
你好，这个是你的成本吗？如果是成本的话，有关系的，收入和成本需要匹配。
郭老师
2022 09/26 09:55
我是你的费用的话和收入没有关系。
84784984
2022 09/26 09:57
就是工程施工里面的成本费用，跟收入怎么匹配呀老师，
郭老师
2022 09/26 10:00
你好
对应的收入你是根据什么来做的？完工进度吗？那你的成本是不是也应该是完工进度？
84784984
2022 09/26 10:55
没有呀老师，收入是什么时候开发票就什么时候做收入
郭老师
2022 09/26 10:57
你好，那你就可以做预付账款的，只要不影响你的收入成本匹配就。
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