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@郭老师有上班吗？这个可弥补亏损的金额是1295033.21，那下个月申报第三季度企业所得税时是可以抵减1295033.21吗
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你好，对的是的，可以的，可以弥补这些亏损的。
2022 09/26 09:55
郭老师 
2022 09/26 09:55
如果你的利润没有这个金额高的话，只能填写利润的金额弥补不了这些，剩余的以后季度年度弥补。
84784969 
2022 09/26 09:59
什么意思？如果利润金额小于或高于，分别是怎么计算的
郭老师
2022 09/26 10:00
好，如果你的利润是100万的话，弥补亏损填写的是100万，如果你的利润是150万的话，弥补亏损填写的是1295033.21
郭老师
2022 09/26 10:00
可以自己想一下的，你的利润才是100万，你想弥补129万，能弥补了吗？最多可以弥补100。
84784969
2022 09/26 10:05
那如果第一季度和第二季度弥补过了呢
郭老师
2022 09/26 10:05
你好，那你看一下你的年累计利润是多少，不管之前弥弥补还是已经弥补过了。
84784969
2022 09/26 10:18
我看了第一和第二季度企业所得税申报表弥补亏损那里没有金额那应该是没有弥补过，年累计利润算的大概是100多万利润，因为现在9月的单还没入账，只是大概算了一下到9月的累计利润大概有100多万
郭老师
2022 09/26 10:18
只要在129万的不需要缴纳的。
84784969
2022 09/26 10:18
都是大概数，还没有一个准确的数据出来
郭老师
2022 09/26 10:19
你到时候第三季度结账了之后出来利润表，你看一下你的利润总额就可以的，如果大于这个弥补亏损的，你可以再做一部分费用进去暂估，借管理费用，贷其他应付款。
84784969
2022 09/26 10:19
现在也不知道是超过129还是小于129呀，那目前这种情况是不是不需要找成本票了
郭老师
2022 09/26 10:21
可以的，
可以暂时先不动哦
84784969
2022 09/26 10:54
如果到时候利润大于129万，不够的话可以暂估费用是吗
郭老师
2022 09/26 10:55
可以的，可以这么做的。
84784969
2022 09/26 10:55
郭老师我还想问下，如果利润只有几万块，但是加计扣除有几十万，那最后也是亏损几十万吗
郭老师
2022 09/26 10:58
可以的，可以加计扣除的。
84784969
2022 09/26 11:01
我是想问汇算清缴最后的利润只有几万，但是加计扣除就有几十万，那最后也是亏损几十万吗，也是纳税调整后所得是亏损几十万，也是形成弥补亏损明细表的当年待弥补的亏损额是吗
郭老师
2022 09/26 11:02
是的，可以弥补亏损。
84784969
2022 09/26 11:18
郭老师还有一个问题，资产负债表的负债和所有者权益合计370多万，现在想转股的话是不是还是得找成本票？从企业所得税的角度弥补亏损是不需要成本票了，但是要转股的话，是不是还是得找成本票？
郭老师
2022 09/26 11:19
你好，你看一下你的未分配利润是多少。
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