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做付社保的分录，其它应收款-个人社保做的金额少了，导致管理费用-社保金额多了，怎么做调整
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你好，你在这个月红冲借其他应收款，借管理费用付出。
2022 09/26 10:44
郭老师 
2022 09/26 10:45
借其他应收款、借管理费用负数
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3月份社保银行扣款，做付款凭证的时候，个人社保部分少了，现在要调整。3月缴纳分录是： 借：管理费用-社保 其他应收款-社保 贷：银行存款 下个月怎么做分录？
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我直接做借：其他应收款-社保 应该是：借：其他应收款-社保 借：管理费用-社保
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我交社保，做了分录是
借管理费用-社保
其他应收款-社保
贷银行存款
这个分录算计提吗
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请问一家公司工资社保上几个月是估的，少计提了，但社保是正常扣缴的，差额补提做的分录对吗？借：管理费用-社保 其他应收款-社保 贷：应付职工薪酬-社保 那其他应收款用的对吗，如果用怎么冲回？
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