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这个差额和你们单位没有关系的，借管理费用、劳务费，贷银行存款。

按票面上的来做吗

对的，是的，是这么做的。

票面上 金额是 9995.24税额4.76 价税合计是10000 差额征税是9900

差额和你单位没有关系的，你按照1万来。

我公司是小规模劳务派遣 我是直接借主营业务成本 10000吗？ 备注栏的差额不用理吗？

好的 谢谢

不用客气，工作愉快。

如果是一般纳税人 就是价税分离 金额入主营业务成本 税额入应交税费 进项 备注栏的差额税金额还是不用理 对吗？

你好，一般纳税人收到普票，他也是价税合计的同学

如果是专票的话，不含税的金额做成本，税额做应交税费，应交增值税进项，这个差额还是不考虑的。

这差额不是给你看的，这个是人家交税的依据

您好！我们公司是做代缴社保 实际缴纳社保6000银行扣款 主营业务成本5000还有一千差额怎么挂账 放那个科目平账呀

账上实际支付的是6000，但是你计提的时候是少计提了吧。

没有少提 差额税那个金额就是我的成本 可实际扣的社保金额不一样

你好，那剩下的就是你的毛利润。

是这个意思吧，你的收入是6000，你的成本是5000。

我是开票方 我的发票上有四个金额 价税合计 是我的应收账款 主营业务收入价税合计/1.05 应交税费 *0.05 差额征税 这个金额是我的社保 成本 借 主营业务成本=应付职工薪酬社保/1.05 应交税费 销项税*0.05 贷方是 应付职工薪酬 社保 这是我之前完成的分录 现在有一笔实际社保扣款 银行扣款 和我的应付职工薪酬社保 金额对不上 有差数 放那个科目平账呢

社保实际缴纳 我是叫借应付职工薪酬 社保 贷方银行吧 可是我中间有个差数 不知道挂 哪里 还是我的科目做错了呢

小规模的劳务派遣 开票是差额开具 5%开

你好，你的社保支付出去5000，你账上做的计提和支付的分录怎么做的？

因为你的收入是6000，你的主营业务成本是5000。

借主营业务成本 4761.90 应交税费 238.10 贷方 应付职工薪酬5000

借方 应收账款 6000 借主营业务收入 5714.28 应交税费 285.72

你好，借应付职工薪酬5000贷银行存款，做这个不就可以的。

这差额不就是你的收入和成本有差额啊，这是你的利润。

可是实际缴纳社保不止5000

社保局扣款是5500

你好 实际的社保是多少？