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[图片][图片]老师，标红的这个数据怎么来的，应收预收期末余额是平的
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你好，看看你预收账款是不是有借方余额？
2022 09/26 14:18
84785036 
2022 09/26 14:22
预收账款借方余额是会转到应收借方吗
耿老师 
2022 09/26 14:29
你好！不好意思打错字了，是预收账款
耿老师
2022 09/26 14:30
你好！是预收账款的借方
84785036
2022 09/26 14:36
本年累计平的呀
耿老师
2022 09/26 14:52
你好，看一下科目余额表的明细，预收账款下没有明细吗？
84785036
2022 09/26 14:59
老师是说预付吧
84785036
2022 09/26 15:03
预收是平的，预付没平，和余额表也对不上
耿老师
2022 09/26 15:07
你好，预付的反方向余额是应付和应收账款没有关系，你把预收账款科目余额表明细科目的发截图过来看下
84785036
2022 09/26 15:12
这是预收账款的截图
耿老师
2022 09/26 15:13
你好，没有明细科目余额表吗？你这是一级科目的流水
84785036
2022 09/26 15:18
这不是明细账吗
耿老师
2022 09/26 15:18
是要科目余额表不是是要科目余额表不是要明细账
84785036
2022 09/26 15:25
这里显示的是明细科目
耿老师
2022 09/26 15:28
你好！那看看你报表应收账款的取值公式是什么？
耿老师
2022 09/26 15:29
科目余额时间是几月份的
耿老师
2022 09/26 15:31
你把一级科目余额表发我看一下吧，否则的话就应该是这个题有问题
84785036
2022 09/26 15:42
是一月
是一月
84785036
2022 09/26 15:48
应收账款公式：应收账款（借方）期末余额%2b预收账款（借方）期末余额-坏帐准备
耿老师
2022 09/26 15:48
你好！这样的话应该是课件给的数据有问题了，看看和科目余额表哪个科目的数据相似？
84785036
2022 09/26 15:51
老师在看看看看看
耿老师
2022 09/26 15:55
你好，你这是期末余额应该是平的没有金额了，你看一下上面报表，应收账款取值的公式是什么？
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