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请问老师，公司为一般纳税人，承包工程的公司，公司没有（固定资产，存货）外账是代理记账公司在做，内账一直没有记过，我刚到公司，老板让记内账，之前的数据也没有，老板让从没有数据的按零开始，但是公司有个应收账款80万，应付账款40万，银行贷款90万，只有这些数据，这个怎么处理才能平衡，资产＝负责➕所有者权益，想按照正规的做账流程，要怎么做
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你好； 你是内账的话； 其他数据都没有了吗？ 那你实收资本； 固定资产 ； 应交税费 ； 未分配利润都没法盘点你实际吗
2022 09/26 14:37
84785037 
2022 09/26 14:47
内账之前一直没有记，应收应付也是老板脑子里记得数，税的事外账代理公司都一直有申报缴纳，请问有什么方法可以按照正规的试算平衡方法的方法来做账吗？
meizi老师 
2022 09/26 14:55
你好； 内账的话； 先把差异金额调整到利润分配去 ； 到时在查询差异去冲； 不然你 没法平衡的
84785037
2022 09/26 15:03
老师怎么具体说一下分录怎么做吗？老是记错分录。麻烦了
meizi老师
2022 09/26 15:05
你好； 分录不做哈； 直接在期初建账录入 到利润分配去即可
84785037
2022 09/26 15:11
您刚才说的差异金额是哪个数字？又怎么冲呢？不理解您说的意思
meizi老师
2022 09/26 15:14
你好； 意思就是 你 试算平衡 录入期初数据后； 差异金额就直接录入到利润分配去
84785037
2022 09/26 15:18
就是问您怎么让它平衡呢？就不能具体代入我给的数字具体说一下吗？
meizi老师
2022 09/26 15:20
你好； 录入 差异金额到利润分配去 ； 比如差异了10万； 就录入10万去利润分配就平衡了。
84785037
2022 09/26 15:24
账本上记应收账款期初数据就是80，应付账款期初数据40，长期借款90，差异数是多少？
meizi老师
2022 09/26 15:26
你好 ； 您录入系统里面 ；没有显示差异金额吗？ 双方不平衡； 显示了差异金额多少； 对应去录入 ；
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