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上个月做的是分录，借：销项100贷：进项100，留抵20的进项，这个月要缴纳税费，这个月销项100，进项60，还有留抵20分录怎么样做呢
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你好，留底的20在你的进项税额里面的吗
2022 09/27 10:40
郭老师 
2022 09/27 10:40
你看下20的刘蝶在哪个科目里面待着？
84784959 
2022 09/27 10:41
对的，但是直接都是直接做进项等于销项，那结转直接把留抵的进项放进一起就行了对吗
84784959
2022 09/27 10:41
以前的销项进项都没有结转，现在调整销项进项分录应该怎么样做呢
郭老师
2022 09/27 10:42
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
有留底做这个
郭老师
2022 09/27 10:42
转出未交增值税20表示留底
郭老师
2022 09/27 10:43
这个月借应交税费应交增值税销项100
贷应交税费应交增值税转出未交增值税100
借应交税费应交增值税转出未交增值税60
贷应交税费应交增值税进项60
借应交税费、应交增值税转出未交增值税20
贷应交税费，未交增值税20
借应交税费，未交增值税20，贷银行存款。
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