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老师，办外经证，要预交增值税企业所得税的流程是什么啊？怎么计算呢？
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你好，是一般纳税人一般计税的吗？
2022 09/27 11:18
84785003 
2022 09/27 11:19
老师，一般计税
郭老师 
2022 09/27 11:20
你好，增值税等于收入减去分包）除以1.09乘以2%
所得税按照不含税的销售额乘以0.2%。
郭老师
2022 09/27 11:20
电子税务局里面有增值税及附加税预缴申报，在这里面申报你的增值税。
郭老师
2022 09/27 11:20
企业所得税的需要问一下项目所在地税务局，去项目所在地申报。
84785003
2022 09/27 11:22
我们这个月开发票了，预交的话是必须当月嘛？如果预交多了会退嘛？
郭老师
2022 09/27 11:22
你好，下个月15号之前都可以的。
郭老师
2022 09/27 11:22
预缴多了可以申请退回。
84785003
2022 09/27 11:23
下月15号之前啊，电子税务局显示的日期是到这月底啊
郭老师
2022 09/27 11:25
到下一个月之前都可以的。
84785003
2022 09/27 11:27
老师，外经证是等到项目结束就失效嘛？还是外经证只有一年时间限制
郭老师
2022 09/27 11:28
你好，可以延期的，延期不能超过半年。
84785003
2022 09/27 11:29
老师，你说的收入减去分包款，这个分包款是指劳务这块儿吗？
84785003
2022 09/27 11:30
分包款我们现在有劳务，但是劳务都是小规模人家不预交，我们是应该全额缴还是减掉
郭老师
2022 09/27 11:34
你好，对的似的。对方是异地工程的吗？
郭老师
2022 09/27 11:35
销售额45万以上开专票的也需要预缴。
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