00:10:00
问题已解决
供应商开票多开了290怎么处理，我们也没有打款回去，对方也没有重新按正确的开票
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
按实际支付金额入账，不按发票金额入账。
2022 09/27 11:26
84784949 
2022 09/27 11:28
老师，我刚才描述错了，我们公司是跟客户签的销售合同，他们开票没按合同的来，多开了290，是年初开的，现在账务拿回来了，我该怎么调平？
84784949
2022 09/27 11:30
就是导致应收账款借方挂着那290
venus老师 
2022 09/27 11:34
同学，最好的方法就是重新开具，如果不能，就按合同确认金额
84784949
2022 09/27 14:23
那多出来的票就不管它？
venus老师
2022 09/27 14:42
对的，同学，专票除去税费，剩下的是成本
阅读 170
描述你的问题，直接向老师提问
218
意见反馈
