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问题已解决
我公司年初未分配利润是1293180.26元，在今年调整了未分配利润，到8月份账面上未分配利润是1310224.46元，现在的问题是利润表上的净利润和年初未分配利润加起来就不等于期末余额。这怎么调整呢？
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你好，咱既然调整了未分配利润的话，就不需要再调整了，而且也没有办法再调整了，嗯，然后直接这样提现就可以的。未分配利润已经是最终的一个科目了。
2022 09/27 12:16
84784992 
2022 09/27 12:18
我是说现在的利润表上净利润和今年年初未分配利润加起来，不等于期末数
84784992
2022 09/27 12:18
怎么办呢？
李霞老师 
2022 09/27 12:19
你好，我明白你的意思，因为你为什么产生这个原因呢？因为调整过未分配利润这个科目，所以产生了这个差异是正确的。而且也没有方法再去调整了，因为未分配利润已经是最后一个科目了，所以这样的情况是正常的，没问题。
84784992
2022 09/27 12:20
就是报表间勾稽不上了呀？如果没有科目汇总表，这哪里能对上呀
李霞老师
2022 09/27 12:22
你好同学，因为咱调整这个科目，所以他是对不起来是一种正常的现象，因为我们有一些跨年的业务，咱们就会涉及到利润分配，未分配利润的调整。而且咱正常做凭证的话，就应该有科目汇总表呀，应该是先做凭证，先做了调整的凭证才出具科目汇总表，然后再出具报表。
84784992
2022 09/27 12:24
汇算清缴时，老师说调整利润，就要调整报表，那我这要调整报表吗？
李霞老师
2022 09/27 12:30
你好，其实咱不用调整报表也可以的，因为税务局他主要是看的汇算清缴那个表格，咱只要汇算清缴调整汇算清缴的表格就可以了。
84784992
2022 09/27 12:31
好的，谢谢老师！
李霞老师
2022 09/27 12:35
祝您生活愉快开心
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