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问题已解决
老师，你好，现在突然发现去年已经注销的账户存在总账不平的情况，这个该怎么调账啊，8月份虽然显示总账不平，但是可以正常结账
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同学你好
为什么不平
2022 09/27 12:17
84785014 
2022 09/27 12:18
这是上面显示的原因，有一个账户民生基本户已经注销了
84785014
2022 09/27 12:18
显示5月份好像有问题，5月就开始不平了，但是六月份财务报表季报正常报了啊
朴老师 
2022 09/27 12:20
五月份你结账了就可以
84785014
2022 09/27 12:25
每个月都能正常结账，现在8月已经正常结账了，但是显示不平，会影响下个月的季报吗，下个月季报不是要填财务报表吗
朴老师
2022 09/27 12:33
同学你好
对的
要填的
84785014
2022 09/27 12:38
但是现在出现的这种情况会影响下个月填表吗？
朴老师
2022 09/27 12:41
同学你好
这个不会的
84785014
2022 09/27 13:04
也就是说虽然总账不平，但是不会影响结账，自己月报季报是吗
朴老师
2022 09/27 13:12
同学你好
对的
你总账也调整平就可以l
84785014
2022 09/27 13:22
但是总账涉及到一个已经注销的账户，这个怎么做
84785014
2022 09/27 13:23
不调平的话是没法季报吗？做财务报表吗？
朴老师
2022 09/27 13:27
你账户还有余额吗
84785014
2022 09/27 13:30
当时有余额，余额转到别的账户了，所以注销的时候是没有余额的
朴老师
2022 09/27 13:30
同学你好
这个没有余额了直接删除
84785014
2022 09/27 13:32
但是账上显示有一千多不平
朴老师
2022 09/27 13:38
同学你好
这个你得找明细核对为什么不平
84785014
2022 09/27 13:47
如果不调账的话，可以申报季报，填财务报表吗
朴老师
2022 09/27 13:49
这个 可以申报的哦
84785014
2022 09/27 13:51
不会会影响季报和填写财务报表是吧
朴老师
2022 09/27 13:52
同学你好
嗯这个不影响的
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