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你好老师我去年7月缴纳增值税，忘记计提了，那我是反结账到去年7月计提可以吗？还是12月这可以呢
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你好，可以在现在补计提
2022 09/27 15:58
84785031 
2022 09/27 15:58
21年没计提22年可以补吗
邹老师 
2022 09/27 16:00
你好，是的，是可以的
84785031
2022 09/27 16:12
你好老师，我看了下去年的缴纳增值税做的科目，我今年不知道要怎么计提，感觉好乱呀
邹老师
2022 09/27 16:12
你好，一般纳税人，（销项大于进项）结转增值税分录是
借：应交税费—应交增值税（销项税额），
贷：应交税费—应交增值税（进项税额），
应交税费—应交增值税（转出未交增值税）
借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税），
贷：应交税费—未交增值税
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