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老师，请问注销公司往来科目怎么平账啊
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你好，具体的是哪一个往来科目？
2022 09/28 15:52
84785022 
2022 09/28 15:54
应收，应付，预收，预付
84785022
2022 09/28 15:55
预付的余额是因为对方公司没开票
郭老师 
2022 09/28 15:55
应收账款在借方有余额的，需要对方还钱给你们，如果不还钱的做坏账，
这个预付账款是什么业务的？
应付账款你需要还钱给人家，预收账款如果是在贷方有余额的，你给对方提供了货物或者是服务，需要确认收入，无票收入。
84785022
2022 09/28 15:59
预付是团建费用
郭老师
2022 09/28 15:59
这个业务产生了吗？对方没有给你开发票的话，你可以正常做福利费。
84785022
2022 09/28 16:14
产生了，不需要票，直接做费用吗？
郭老师
2022 09/28 16:15
借管理费用、福利费贷应付职工薪酬福利费，借应付职工薪酬福利费贷预付账款。有发票最好，没有发票的可以做账汇算清交，你到时候调整就可以。
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