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问题已解决
请问进项税和销项税一直有余额正常吗？ 在已经把该交的税交完了的情况下
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你好，可以的，可以有余额的。
2022 09/28 17:01
84784985 
2022 09/28 17:11
可是该交的税都交掉了啊，还一直剩着一百多万的余额这正常吗？
郭老师 
2022 09/28 17:12
你看下你哪些明细有余额。
84784985
2022 09/28 17:12
假如我们每年都发生几百万的税，那就一直这么积累下去吗？
郭老师
2022 09/28 17:13
是的是的，你没有结转的话，一直都有余额可以的允许的。
84784985
2022 09/28 17:14
老师你看一下这个
郭老师
2022 09/28 17:15
看不出这个具体哪个明细有余额。
84784985
2022 09/28 17:16
那请问该什么时候结转啊
郭老师
2022 09/28 17:16
你好，月末结转，年末结转都可以的，也可以不结转，可以有余额的，没有规定说必须结转，只要你交税交的是正确的就行。
84784985
2022 09/28 17:20
这个税是上上个月发生的，请问可以这个月底结转吗？如果要结转的话请问该怎么做呢。借贷方怎么写
郭老师
2022 09/28 17:21
可以
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
需要交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税，
贷应交税费，未交增值税。
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